国内旅游团怎么找客户电话，我怎么报团有没有联系电话
来源：整理 编辑：国内旅游 2024-11-21 00:21:30
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1，我怎么报团有没有联系电话
很抱歉的告诉你 本人不是当地导游 你这个问题我无法帮助你 我即是在网上查询出来电话也不能告诉你 因为网上电话很多都是假的或是黑导游 你最好到当地去找一个大旅行社 这样游玩比较放心
2，做旅行社怎么寻找客户
校园里面贴广告组织一个不要钱的旅游队伍然后体验一下吸引吸引人嘛然后等第二批了在收钱我学旅游的，事先声明不做广告！跟旅行社便宜，因为我们拿机票一般是3折，酒店最高是5折，你自己去就不行了，所以跟旅行社合适点！内蒙古旅游突发事件能多点，所以要找大社，被看一些小社的价格低，但是去了什么都要花钱，也没什么好东西玩，会玩的很不高兴的！推荐几个大社，都是全国连锁的，你找几个去对比下吧！中青旅，国旅，康辉，港中旅。
3，订房网旅游公司怎么找公司团队客户
告诉你一条最简单也最有效的方法吧：扫楼，市场是走出来的，不是吹出来的。做销售，是靠腿。你所需要的还不是市场营销方面的知识，就是怎么做好销售，因为你前面也说了，你只是员工。 在腿勤的基础上，再把握以下原则：有钱的单位出差的需求和接待的需求就大，会议量也大，比如金融行业、投资公司、外资企业、大型集团公司。做机票旅游的人还人几个必攻的点位：机场、长途车站和码头。你也可以看到，在这些地方，做旅游和机票的人是最多的。 再要做到跑市场有效，可以直接拿钱收购酒店销售员的客户名录。
4，旅行社地接计调该如何联系客户
旅行社应该有业务员或者登报纸来寻找客户吧，或者若有网站的话，也可以通过网站来吸引客户的，有客户来咨询的话，您把相应线路的详细情况介绍给他就行了啊，他若想走的话就会主动跟你联系的，当然谈成一个客户的前提是您一定要有足够的耐心来与客户交流，并且要对每条线路的情况了如指掌，比如客户也许会问酒店条件怎么样，车型怎么样，从哪到哪需要多长时间的车程等等，再者就是一定要细心，来不得半点马虎的。旅行社职业 领队、导游、车长、订票员、签证专员、计调员、 出入境操作、 会议会展、（旅游操作）等。 旅行社业务流程 一、报价：根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；二、计划登录： 接到组团社书面预报计划 ，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。 5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。五、计划确认：逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。六、编制概算：编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。七、下达计划：编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。八、编制结算：填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。十、登帐：部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。 十一、归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询
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